Faktúra 3160219
Dátum vyhotovenia:
14.4.2016
Faktúra doručená:
19.4.2016
Číslo zmluvy:
40/3/2009
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vod PEE 1.3.-4.4.2016, 20.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
