Faktúra 3160213
Dátum vyhotovenia:
6.4.2016
Faktúra doručená:
18.4.2016
Číslo objednávky:
75/3/Vn/3/2016
Dodávateľ
AkuservisPrievidza, spol. s r.o.
Letisková 6
971 01 Prievidza
IČO: 47592842
Letisková 6
971 01 Prievidza
IČO: 47592842
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
autobatérie, 315 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
