Faktúra 3160201
Dátum vyhotovenia:
4.4.2016
Faktúra doručená:
13.4.2016
Číslo objednávky:
42/3/He/2/2016
Dodávateľ
Markovič Michal
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kartáče, 652 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
782,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
