Faktúra 3160182
Dátum vyhotovenia:
31.3.2016
Faktúra doručená:
8.4.2016
Číslo objednávky:
76/3/Vn/3/2016
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava krovinorezov, 63.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,12 EUR
ceny sú vrátane DPH