Faktúra 3160172
Dátum vyhotovenia:
6.4.2016
Faktúra doručená:
7.4.2016
Číslo zmluvy:
21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PD 1.3.-31.3.2016 vyúčtovanie, 200.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
