Faktúra 3160129
Dátum vyhotovenia:
9.3.2016
Faktúra doručená:
16.3.2016
Číslo objednávky:
43/3/Vn/2/2016
Číslo zmluvy:
65/4/2013
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na zvodidlá-podložky, skrutky,matice, 691.72 EUR
Názov položky:
materiál na zvodidlá-podložky, skrutky,matice, -0.01 EUR
Názov položky:
materiál na zvodidlá-podložky, skrutky,matice, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
830,06 EUR
ceny sú vrátane DPH