Faktúra 3160013
Dátum vyhotovenia:
11.1.2016
Faktúra doručená:
20.1.2016
Číslo zmluvy:
62068323
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
elektr.en. 1.1.-31.12.2015 JA, 82.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
