Faktúra 3150974
Dátum vyhotovenia:
29.12.2015
Faktúra doručená:
29.12.2015
Číslo objednávky:
507/3/He/12/2015
Dodávateľ
KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 241.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
