Faktúra 3150961
Dátum vyhotovenia:
18.12.2015
Faktúra doručená:
28.12.2015
Číslo objednávky:
502/3/Sl/12/2015
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
tonery, 625.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
625,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
