Faktúra 3150949
Dátum vyhotovenia:
8.12.2015
Faktúra doručená:
15.12.2015
Číslo objednávky:
486/3/Sl/12/2015
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
tonery, 249.63 EUR
Názov položky:
tonery, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
