Faktúra 3150919
Dátum vyhotovenia:
1.12.2015
Faktúra doručená:
10.12.2015
Číslo zmluvy:
31/3/2013
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK, 192 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
