Faktúra 3150895
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
4.12.2015
Číslo objednávky:
457/3/Vn/11/2015
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotva M 10x60 zn, 9.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
