Faktúra 3150887
Dátum vyhotovenia:
16.11.2015
Faktúra doručená:
3.12.2015
Číslo objednávky:
380,488/3/Vn/11/2015
Číslo zmluvy:
50/3/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kamenivo 0/8, 219.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,02 EUR
ceny sú vrátane DPH