Faktúra 3150886

Dátum vyhotovenia: 16.11.2015

Faktúra doručená: 3.12.2015

Číslo objednávky: 380,488/3/Vn/11/2015

Číslo zmluvy: 50/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kamenivo, 716.82 EUR

Názov položky:

kamenivo, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

860,19 EUR

ceny sú vrátane DPH