Faktúra 3150874
Dátum vyhotovenia:
18.11.2015
Faktúra doručená:
3.12.2015
Číslo objednávky:
460/3/Ho/11/2015
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
olej hydraulický, 259.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
