Faktúra 3150871
Dátum vyhotovenia:
19.11.2015
Faktúra doručená:
3.12.2015
Číslo objednávky:
69/4/Va/11/2015
Číslo zmluvy:
Z201522632Z
Dodávateľ
TONEX Plus, s.r.o.
Dunajské nábr.
945 01 Komárno
IČO: 36540501
Dunajské nábr.
945 01 Komárno
IČO: 36540501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
perlit, 1285.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 285,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
