Faktúra 3150823
Dátum vyhotovenia:
29.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
398/3/Ha/10/2015
Dodávateľ
Anton Gaman
IČO: 44521553
IČO: 44521553
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, olej, oprava mot.píly, 144 EUR
Názov položky:
ND, olej, oprava mot.píly, 75 EUR
Názov položky:
ND, olej, oprava mot.píly, 49.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
268,98 EUR
ceny sú vrátane DPH