Faktúra 3150777
Dátum vyhotovenia:
29.10.2015
Faktúra doručená:
30.10.2015
Číslo objednávky:
432/3/Sl/10/2015
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplne do tlačiarne, 221.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
