Faktúra 3150773
Dátum vyhotovenia:
28.10.2015
Faktúra doručená:
30.10.2015
Číslo objednávky:
404/3/He/10/2015
Dodávateľ
Tomáš Teniak TENAOIL
Na Bystričku 815/28
036 01 Martin
IČO: 37405519
Na Bystričku 815/28
036 01 Martin
IČO: 37405519
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
nemrznúca zmes, 1120.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 120,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
