Faktúra 3150769

Dátum vyhotovenia: 23.10.2015

Faktúra doručená: 30.10.2015

Číslo objednávky: 401/3/He/10/2015

Dodávateľ

MOTOR, s.r.o.
J.Murgaša 703/36
971 01 Prievidza
IČO: 46414045

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely, 496.87 EUR

Názov položky:

náhradné diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

496,86 EUR

ceny sú vrátane DPH