Faktúra 3150759

Dátum vyhotovenia: 22.10.2015

Faktúra doručená: 29.10.2015

Číslo objednávky: 380/3/Vn/10/2015

Číslo zmluvy: 50/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 1747.92 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, -0.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 747,89 EUR

ceny sú vrátane DPH