Faktúra 3150748
Dátum vyhotovenia:
26.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo objednávky:
417/3/Vn/10/2015
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na opravu čerpadla, 106.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
