Faktúra 3150747
Dátum vyhotovenia:
20.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo objednávky:
317/3/He/9/2015
Dodávateľ
Ing. Ľubor Augustín A.L.S.
Mokraď 2615/14
038 61 Vrútky
IČO: 17850762
Mokraď 2615/14
038 61 Vrútky
IČO: 17850762
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava kosačky PD 607-PE, 814 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
814,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
