Faktúra 3150742
Dátum vyhotovenia:
17.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM KK 1.10.-15.10.2015 NP, 748.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
748,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
