Faktúra 3150737

Dátum vyhotovenia: 22.10.2015

Faktúra doručená: 29.10.2015

Číslo zmluvy: 23/4/2015

Dodávateľ

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 00896225

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

súvislá oprava c.III/050062 Prievidza km 0,25-0,75, 74695.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

74 695,25 EUR

ceny sú vrátane DPH