Faktúra 3150708
Dátum vyhotovenia:
8.10.2015
Faktúra doručená:
22.10.2015
Číslo objednávky:
347/3/Ka/9/2015
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
duša 8,25-20, vložka 6,5/7,5-20, 24.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,46 EUR
ceny sú vrátane DPH