Faktúra 3150685

Dátum vyhotovenia: 30.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 363/3/Va/9/2015

Číslo zmluvy: 55/3/2012

Dodávateľ

VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kamenivo DK 4/8, 0/8, 632.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

632,82 EUR

ceny sú vrátane DPH