Faktúra 3150644
Dátum vyhotovenia:
5.10.2015
Faktúra doručená:
5.10.2015
Číslo zmluvy:
21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PD záloha 1.10.-31.10.2015, 731 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
731,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
