Faktúra 3150627
Dátum vyhotovenia:
18.9.2015
Faktúra doručená:
25.9.2015
Číslo objednávky:
304/3/Va/9/2015
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kamenivo 0/8, 60.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
