Faktúra 3150613
Dátum vyhotovenia:
9.9.2015
Faktúra doručená:
22.9.2015
Číslo objednávky:
310/3/Ha/9/2015
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplne do tlačiarne, 67.09 EUR
Názov položky:
náplne do tlačiarne, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
