Faktúra 3150607
Dátum vyhotovenia:
7.9.2015
Faktúra doručená:
22.9.2015
Číslo objednávky:
321/3/Ka/9/2015
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
propan-butan, 58.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
