Faktúra 3150603
Dátum vyhotovenia:
4.9.2015
Faktúra doručená:
11.9.2015
Číslo objednávky:
297/3/He/8/2015
Dodávateľ
CSAKOM spol. s r.o.
Milkulášov sad 241
946 34 Bátorove Kosihy
IČO: 31107818
Milkulášov sad 241
946 34 Bátorove Kosihy
IČO: 31107818
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava hydromotora, 679.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
679,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
