Faktúra 3150543
Dátum vyhotovenia:
10.8.2015
Faktúra doručená:
19.8.2015
Číslo objednávky:
275/3/He/8/2015
Dodávateľ
Ing. Ľubor Augustín A.L.S.
Mokraď 2615/14
038 61 Vrútky
IČO: 17850762
Mokraď 2615/14
038 61 Vrútky
IČO: 17850762
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely,olej, 239.87 EUR
Názov položky:
náhradné diely,olej, 18.58 EUR
Názov položky:
náhradné diely,ole, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,44 EUR
ceny sú vrátane DPH