Faktúra 3150521
Dátum vyhotovenia:
30.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
258/3/No/7/2015
Dodávateľ
Anton Blaho
Diviaky n/Nitr. 425
97225 Diviaky nad Nitricou
IČO: 34342010
Diviaky n/Nitr. 425
97225 Diviaky nad Nitricou
IČO: 34342010
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na opravu mosta II/574, 217.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
