Faktúra 3150153
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
47/3/Ka/2/2015
Dodávateľ
Paffko s.r.o.
Kocurany 104
972 02 Kocurany
IČO: 36315982
Kocurany 104
972 02 Kocurany
IČO: 36315982
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplň do tlačiarne, 26.2 EUR
Názov položky:
náplň do tlačiarne, -0.01 EUR
Názov položky:
náplň do tlačiarne, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,44 EUR
ceny sú vrátane DPH