Faktúra 3150128
Dátum vyhotovenia:
25.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
36/3/No/2/2015
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava odvetv. NR, 141.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,00 EUR
ceny sú vrátane DPH