Faktúra 2240902

Dátum vyhotovenia: 25.11.2024

Faktúra doručená: 28.11.2024

Číslo objednávky: 74/4/Hr/11/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (PB), 12042.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 451,31 EUR

ceny sú vrátane DPH