Faktúra 2240878

Dátum vyhotovenia: 25.11.2024

Faktúra doručená: 25.11.2024

Číslo objednávky: 539/2/Fe/11/2024

Číslo zmluvy: 102/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (188,76t; IL), 3134.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 134,94 EUR

ceny sú vrátane DPH