Faktúra 2240873
Dátum vyhotovenia:
5.11.2024
Faktúra doručená:
19.11.2024
Číslo objednávky:
528/2/Fe/11/2024
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.III/1949), 547 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
547,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
