Faktúra 2240855
Dátum vyhotovenia:
7.11.2024
Faktúra doručená:
8.11.2024
Číslo objednávky:
529/2/Za/11/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Aktívny čistič ASF (umýv.rampa PB), 97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
