Faktúra 2240783
Dátum vyhotovenia:
18.10.2024
Faktúra doručená:
23.10.2024
Číslo objednávky:
499/2/Za/10/2024
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sada poťahov (AA203KY), 165 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
