Faktúra 2240769
Dátum vyhotovenia: 4.10.2024
Faktúra doručená: 10.10.2024
Číslo objednávky: 475/2/Sm/10/2024
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.0/22P; piesok nepraný 0/2, 392.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
392,95 EUR
ceny sú vrátane DPH