Faktúra 2240758
Dátum vyhotovenia:
7.10.2024
Faktúra doručená:
7.10.2024
Číslo objednávky:
470/2/Sm/09/2024
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.32/63, 257.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
257,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
