Faktúra 2240747
Dátum vyhotovenia:
30.9.2024
Faktúra doručená:
8.10.2024
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 26.6.-25.9.2024, 85.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
