Faktúra 2240731

Dátum vyhotovenia: 30.9.2024

Faktúra doručená: 7.10.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.8.-26.09.2024, 23 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.8.-26.09.2024, 34.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

68,47 EUR

ceny sú vrátane DPH