Faktúra 2240709

Dátum vyhotovenia: 27.9.2024

Faktúra doručená: 30.9.2024

Číslo objednávky: 440/2/Su/09/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.II/507 Orlové -poistná udalosť), 228.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

228,48 EUR

ceny sú vrátane DPH