Faktúra 2240703

Dátum vyhotovenia: 27.9.2024

Faktúra doručená: 30.9.2024

Číslo objednávky: 457/2/Sm/09/2024

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (ZDZ, mosty), 234.49 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (ZDZ, mosty), 7.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

242,47 EUR

ceny sú vrátane DPH