Faktúra 2240702
Dátum vyhotovenia:
27.9.2024
Faktúra doručená:
30.9.2024
Číslo objednávky:
448/2/Fe/09/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dlažba, obrubníky (preložka c.II/574 Ilava), 198.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
