Faktúra 2240621

Dátum vyhotovenia: 2.9.2024

Faktúra doručená: 6.9.2024

Číslo objednávky: 414/2/Za/09/2024

Číslo zmluvy: 10/4/2024

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, br.kvapalina (vozidlá, mechan.), 1505 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 806,00 EUR

ceny sú vrátane DPH