Faktúra 2240557

Dátum vyhotovenia: 31.7.2024

Faktúra doručená: 12.8.2024

Číslo objednávky: 351/2/Za/07/2024

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (kanc.PB), 345.11 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (kanc.PB), 109.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

523,71 EUR

ceny sú vrátane DPH